	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 9.756,54 )
	Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 1.156,68 )
	0003012/2024	Anulacao	004 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 289,17
	0003011/2024	Anulacao	004 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	-R$ 578,34
	0002951/2024	Anulacao	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	-R$ 289,17
					Total -R$ 1.156,68 Total -R$ 1.156,68
	Data: 01/11/2024 ( Total R$ 3.110,40 )
	0003819/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 3.110,40
					Total R$ 3.110,40 Total R$ 3.110,40
	Data: 30/08/2024 ( Total R$ 7.802,82 )
	0003012/2024	Original	004 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 289,17
	0003011/2024	Original	004 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 578,34
	0002969/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 3.110,40
	0002966/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056 - AQUIS. VEICULO/MOVEIS/EQUIP. ASSIST. ME	R$ 3.110,40
	0002962/2024	Original	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 212,67
	0002951/2024	Original	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 501,84
					Total R$ 7.802,82 Total R$ 7.802,82
					Total R$ 9.756,54 Total R$ 9.756,54
					Total Geral R$ 9.756,54

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 6.646,14 )
	Data: 21/11/2024 ( Total R$ 425,34 )
	0002951/2024	0008672/2024	Original	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 212,67
	0002962/2024	0008671/2024	Original	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 212,67
						Total R$ 425,34 Total R$ 425,34
	Data: 17/10/2024 ( Total R$ 6.220,80 )
	0002966/2024	0007597/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056 - AQUIS. VEICULO/MOVEIS/EQUIP. ASSIST. ME	R$ 3.110,40
	0002969/2024	0007596/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 3.110,40
						Total R$ 6.220,80 Total R$ 6.220,80
						Total R$ 6.646,14 Total R$ 6.646,14
						Total Geral R$ 6.646,14

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 9.543,87 )
	Data: 09/01/2025 ( Total R$ 3.110,40 )
	0009419/2024	0000001/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 3.110,40
							Total R$ 3.110,40 Total R$ 3.110,40
	Data: 04/12/2024 ( Total R$ 212,67 )
	0008672/2024	0010087/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUIS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 212,67
							Total R$ 212,67 Total R$ 212,67
	Data: 01/11/2024 ( Total R$ 6.220,80 )
	0007597/2024	0009131/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056 - AQUIS. VEICULO/MOVEIS/EQUIP. ASSIST. ME	R$ 3.110,40
	0007596/2024	0009127/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	R$ 3.110,40
							Total R$ 6.220,80 Total R$ 6.220,80
							Total R$ 9.543,87 Total R$ 9.543,87
							Total Geral R$ 9.543,87

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido