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Prefeitura Municipal de Vieiras - MG
Atualizado em: 06/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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05/06/20250000036/20240002726/20240003188/2025REFERENTE A REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM A RESOLUCAO SES/MG N° 8.202/22, PARA O MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG.MENDES CONSTRUCOES LTDA ME28.585.882/0001-13R$ 261.223,4240000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
05/06/20250000062/20240000209/20250003187/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OXIGENIO FACIL LTDA00.429.047/0001-75R$ 410,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
05/06/20250000099/20230001679/20250003158/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLACA RVO-3E08.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 4.030,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000099/20230001680/20250003157/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA PXV-2456.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 9.178,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
05/06/20250000099/20230001675/20250003156/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA PXM-2001.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 8.693,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
05/06/20250000099/20230001678/20250003155/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLACA RTS-5H73.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 3.020,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000099/20230001677/20250003154/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PLACA QQM-4113.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 4.229,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000099/20230001681/20250003153/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA RTD-6J61.GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA.01.152.144/0001-26R$ 12.795,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
05/06/2025 0001842/20250003142/2025REF. A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.F.A.C. DE SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI29.905.459/0001-16R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
05/06/2025 0001840/20250003139/2025REF. A REGULARIZACAO SISOBRAPREF, RECEITA FEDERAL. PERIODO 12/2024, 01/25,02/25,03/25.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0001-41R$ 6.736,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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