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Prefeitura Municipal de Vieiras - MG
Atualizado em: 19/12/2025 11:41:02

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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51 14151617181920
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16/12/2025 0000094/20250007978/2025REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA BEATRIZ P. FARIA.FISIMED LTDA03.132.098/0001-29R$ 1.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0004165/20250007970/2025REF.A DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POLIDACTILIA POS-AXIAL PEDICULADA EM AMBOS OS PES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSE FILIPE ARCANJO.CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA.22.790.182/0001-84R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0004164/20250007969/2025REF.A SERVICOS DE ANESTESIA PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POLIDACTILIA POS-AXIAL PEDICULADA EM AMBOS OS PES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSE FILIPE ARCANJO.CLIANEST LTDA.05.128.689/0001-58R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0004163/20250007968/2025REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POLIDACTILIA POS-AXIAL PEDICULADA EM AMBOS OS PES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSE FILIPE ARCANJO.CENTRO MEDICO CGB LTDA34.345.552/0001-53R$ 2.050,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0000131/20250007966/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 1.108/2022: A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE BERNARDO NOS DIAS 18/12 A19/12/2025.MAURO BENTO PEREIRA***.061.896-**R$ 320,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0000018/20250007952/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA PARA USUSARIOS CARENTE, CONFORME SOLITACAO/LAUDO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:CARLA LETICIA PEREIRA.COMPAHIA DE SAN.DE MG (COPASA)17.281.106/0001-03R$ 119,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/12/2025 0000084/20250007951/2025VALOR REFERENTE A PASEP: DO MES DE NOVEMBRO/25PASEP - Secretaria da Receita Federal00.394.460/0058-87R$ 9.024,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/12/2025 0004154/20250007938/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 1.108/2022: A UBA PARA CAPACITACAO SINAN NO DIA 17/12/2025.PAMELA CASSIN ROCHA***.844.396-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
16/12/2025 0004153/20250007937/2025REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 126000178/2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG18.715.615/0001-60R$ 28.402,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES25710000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao
16/12/2025 0004152/20250007936/2025REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 126000178/2021SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG18.715.615/0001-60R$ 10.283,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES15710000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao
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