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Prefeitura Municipal de Vieiras - MG
Atualizado em: 25/02/2026 14:28:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24/02/20260000042/20250000576/20260000758/20260001323/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA RTS-5H73, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.FERREIRA AUTOCENTER LTDA33.131.625/0001-41R$ 4.975,21R$ 4.975,21R$ 4.975,2115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/02/20260000042/20250000575/20260000757/20260001322/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA QQM-4113, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.FERREIRA AUTOCENTER LTDA33.131.625/0001-41R$ 7.952,98R$ 7.952,98R$ 7.952,9815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/02/20260000042/20250000577/20260000756/20260001321/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA RVO-3E08, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.FERREIRA AUTOCENTER LTDA33.131.625/0001-41R$ 3.959,06R$ 3.959,06R$ 3.959,0615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/02/20260000042/20250000572/20260000754/20260001320/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA PXV-2456, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FERREIRA AUTOCENTER LTDA33.131.625/0001-41R$ 4.910,48R$ 4.910,48R$ 4.910,4815000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/02/20260000042/20250000573/20260000755/20260001319/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA PVP-0603, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FERREIRA AUTOCENTER LTDA33.131.625/0001-41R$ 14.894,76R$ 14.894,76R$ 14.894,7615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/02/2026 0000512/20260000557/20260001398/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-FERIAS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026INSS - INSTITUTO NAC S SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 477,66R$ 477,66R$ 477,6615400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/2026 0000513/20260000558/20260001397/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-FERIAS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026INSS - INSTITUTO NAC S SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.662,43R$ 1.662,43R$ 1.662,4315400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/2026 0000514/20260000559/20260001396/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-FERIAS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026INSS - INSTITUTO NAC S SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 508,92R$ 508,92R$ 508,9215400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/2026 0000515/20260000560/20260001395/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-FERIAS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026INSS - INSTITUTO NAC S SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 14.133,80R$ 14.133,80R$ 14.133,8015400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/2026 0000516/20260000561/20260001394/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-FERIAS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026INSS - INSTITUTO NAC S SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 6.476,56R$ 6.476,56R$ 6.476,5615400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
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