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Prefeitura Municipal de Vieiras - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/04/20250000008/20220000410/20240009719/20240002253/2025REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL AAA.RONTEL LTDA.01.695.898/0001-22R$ 600,00
24/03/20250000008/20240003649/20240000434/20250002015/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 317/2023 REGISTRO DE PRECO ESTADUAL MEDICAMENTOS. (RES. 9340/24, C.C 14.403.7)CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00R$ 877,34
24/03/20250000008/20240003652/20240000435/20250002014/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 317/2023 REGISTRO DE PRECO ESTADUAL MEDICAMENTOS.MED CENTER COMERCIAL LTDA00.874.929/0001-40R$ 779,31
17/03/20250000039/20240002895/20240006516/20240001747/2025EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS VARIADOS E NUTRITIVOS PARA A CRECHE, ASSEGURANDO UMA ALIMENTACAO BALANCEADA E ADEQUADA PARA OS ALUNOS E PROMOVENDO A SAUDE E O DESEMPENHO ESCOLAR.APARECIDA LEANDRA FIGUEIREDO DA SILVA***.001.026-**R$ 5.636,45
14/03/20250000041/20240003521/20240001230/20250001711/2025REFERENTE AS OBRAS DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO GLORIA, CONFORME CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE EDITAL.URBANIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA54.044.475/0001-09R$ 106.306,03
13/03/20250000036/20240002726/20240000960/20250001700/2025REFERENTE A REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM A RESOLUCAO SES/MG N° 8.202/22, PARA O MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG.MENDES CONSTRUCOES LTDA ME28.585.882/0001-13R$ 112.612,59
10/03/2025 0000060/20240009711/20240001509/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA USO: QUIOSQUE EM S.A.G 10,11,12/24.COMPAHIA DE SAN.DE MG (COPASA)17.281.106/0001-03R$ 84,78
10/03/2025 0000069/20240009710/20240001508/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL PARA USO NO VESTIARIO EM VIEIRAS. 12/24COMPAHIA DE SAN.DE MG (COPASA)17.281.106/0001-03R$ 208,17
10/03/2025 0000069/20240009709/20240001507/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL PARA USO NO VESTIARIO EM S.A.G. 12/24COMPAHIA DE SAN.DE MG (COPASA)17.281.106/0001-03R$ 372,31
10/03/2025 0000064/20240009707/20240001506/2025VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA DO PREDIO A DISPOSICAO DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO FIRMADO.12/24COMPAHIA DE SAN.DE MG (COPASA)17.281.106/0001-03R$ 62,06
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