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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vieiras - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 5.456.021,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/11/2025 ( Total -R$ 3.848,33 )
   0001094/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 2.308,59
   0000723/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENT-R$ 159,30
   0000722/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL-R$ 131,88
   0000718/2025 Anulacao006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS-R$ 150,21
   0000719/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI-R$ 1.098,35
       Total -R$ 3.848,33
Total -R$ 3.848,33
 Data: 31/10/2025 ( Total -R$ 8.993,68 )
   0000724/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-R$ 69,54
   0000715/2025 Anulacao004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. EDUCACAO-R$ 6.440,00
   0000717/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI-R$ 9,88
   0000714/2025 Anulacao007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA-R$ 330,76
   0000716/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI-R$ 986,07
   0000172/2025 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 2,57
   0000168/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI-R$ 1.154,86
       Total -R$ 8.993,68
Total -R$ 8.993,68
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 3.106,17 )
   0000717/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 96,60
   0000716/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 2.324,84
   0000724/2025 Reforco001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 257,60
   0000714/2025 Reforco007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 427,13
       Total R$ 3.106,17
Total R$ 3.106,17
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 5.546.128,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 13.776,00 )
   0003391/2025 0007996/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 2.826,00
   0003481/2025 0007995/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 4.192,00
   0003482/2025 0007994/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 528,00
   0003482/2025 0007993/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 528,00
   0003481/2025 0007990/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 260,00
   0003483/2025 0007989/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 260,00
   0003481/2025 0007988/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 264,00
   0003415/2025 0007987/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 264,00
   0003392/2025 0007986/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA2.156 - PROGRAMA DEFESA CIVILR$ 462,00
   0003481/2025 0007985/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 4.192,00
        Total R$ 13.776,00
Total R$ 13.776,00
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 10.952,00 ) (Continua na próxima página)
   0002072/2025 0007897/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 294,00
   0002072/2025 0007896/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 294,00
   0002073/2025 0007895/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 264,00
   0002073/2025 0007894/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 264,00
   0002073/2025 0007893/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 264,00
   0002073/2025 0007892/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 568,00
   0002073/2025 0007891/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 568,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 5.627.844,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 8.892,00 )
   0007890/2025 0000106/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007888/2025 0000105/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 476,00
   0007872/2025 0000104/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007869/2025 0000103/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007867/2025 0000102/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007866/2025 0000101/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 476,00
   0007887/2025 0000100/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 476,00
   0007995/2025 0000099/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 4.192,00
   0007990/2025 0000098/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 260,00
   0007988/2025 0000097/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 264,00
   0007889/2025 0000096/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 476,00
         Total R$ 8.892,00
Total R$ 8.892,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 4.016,85 ) (Continua na próxima página)
   0007538/2025 0009515/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007540/2025 0009514/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007543/2025 0009513/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0007549/2025 0009512/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 476,00
   0007552/2025 0009511/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 568,00
   0006906/2025 0009510/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 96,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 93.013,50 )
  23/11/2022000101/2022COMPRAS E SERVICOS (MATERIAL)Aquisicao de gasolina comum para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Vieiras/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 10.500,00
  22/02/2021000012/2021Compras e Outros ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 20.819,50
  25/01/2021000006/2021Compras e Outros ServicosAquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) e lubrificantesTERMINO DE PRAZOR$ 44.277,50
  06/01/2021000001/2021Compras e Outros ServicosAquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) e lubrificantesTERMINO DE PRAZOR$ 17.416,50
        Total R$ 93.013,50
Total R$ 93.013,50
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