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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vieiras - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 267.164,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000410/2024 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.140,00 )
   0000319/2024 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 1.140,00
       Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 12.565,00 )
   0000176/2024 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 215,00
   0000157/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 3.420,00
   0000112/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.700,00
   0000111/2024 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 950,00
   0000110/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.140,00
   0000109/2024 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 1.140,00
       Total R$ 12.565,00
Total R$ 12.565,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 95,00 )
   0004522/2023 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 95,00
       Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 475,00 )
   0002581/2023 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 475,00
       Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 95,00 )
   0002309/2023 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 95,00
       Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 95,00 )
   0002033/2023 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 95,00
       Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 256.221,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 1.355,00 )
   0000552/2025 0001378/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 285,00
   0000547/2025 0001377/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 95,00
   0000551/2025 0001376/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 120,00
   0000550/2025 0001375/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0000549/2025 0001374/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
   0000553/2025 0001373/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0000577/2025 0001372/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 95,00
   0000577/2025 0001371/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.187 - MANUT. ATIVIDADES CREASR$ 95,00
        Total R$ 1.355,00
Total R$ 1.355,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.165,00 )
   0000552/2025 0000979/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 285,00
   0000547/2025 0000978/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 95,00
   0000551/2025 0000977/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 120,00
   0000550/2025 0000976/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0000549/2025 0000975/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
   0000553/2025 0000974/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
        Total R$ 1.165,00
Total R$ 1.165,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 665,00 ) (Continua na próxima página)
   0000110/2024 0009216/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0000112/2024 0009215/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 215.934,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 840,00 )
   0001376/2025 0002254/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 120,00
   0009719/2024 0002253/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 600,00
   0000977/2025 0002252/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.050 - PROGRAMA FNDE SALARIO EDUCACAOR$ 120,00
         Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 3.040,00 ) (Continua na próxima página)
   0007495/2024 0000241/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0004239/2024 0000240/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0009180/2024 0000239/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0009216/2024 0000238/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 95,00
   0009181/2024 0000227/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
   0009183/2024 0000226/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 95,00
   0009185/2024 0000202/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0004237/2024 0000201/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0007496/2024 0000200/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0007498/2024 0000199/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 95,00
   0007499/2024 0000195/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
   0007497/2024 0000186/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 95,00
   0004238/2024 0000185/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 475,00
   0004236/2024 0000184/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 95,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 15.120,00 )
  10/02/2022900024/2022Compras e Outros ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a Internet, incluindo a manutencao preventiva, corretiva e substituicao de cabos danificados da rede da municipalidade, instalacao, ativacao, configuracao, fornecimento de equipamentVIGENTER$ 15.120,00
        Total R$ 15.120,00
Total R$ 15.120,00
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