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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vieiras - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 23.462,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 94,00 )
   0000442/2025 Reforco001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 94,00
       Total R$ 94,00
Total R$ 94,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 3.576,00 )
   0000453/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 472,00
   0000452/2025 Original008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 376,00
   0000451/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 752,00
   0000444/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 472,00
   0000443/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINASR$ 376,00
   0000442/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.128,00
       Total R$ 3.576,00
Total R$ 3.576,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 2.448,00 )
   0000243/2024 Anulacao004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 472,00
   0000239/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINAS-R$ 376,00
   0000240/2024 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENT-R$ 282,00
   0000242/2024 Anulacao004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHE-R$ 472,00
   0000241/2024 Anulacao008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECA-R$ 376,00
   0000238/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 470,00
       Total -R$ 2.448,00
Total -R$ 2.448,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 8.472,00 ) (Continua na próxima página)
   0000243/2024 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.416,00
   0000242/2024 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.416,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 21.486,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000442/2025 0001331/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 94,00
   0000443/2025 0001330/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINASR$ 94,00
   0000451/2025 0001326/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 94,00
   0000442/2025 0001325/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 188,00
   0000444/2025 0001324/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 118,00
   0000453/2025 0001323/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 118,00
   0000452/2025 0001322/2025 Original008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 94,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 894,00 )
   0000451/2025 0000593/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 94,00
   0000443/2025 0000592/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINASR$ 94,00
   0000452/2025 0000591/2025 Original008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 94,00
   0000451/2025 0000590/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 94,00
   0000444/2025 0000589/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 118,00
   0000442/2025 0000588/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 188,00
   0000453/2025 0000587/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 118,00
   0000442/2025 0000586/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 94,00
        Total R$ 894,00
Total R$ 894,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 894,00 ) (Continua na próxima página)
   0000238/2024 0008726/2024 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 94,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 18.100,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 1.389,96 )
   0005590/2024 0000247/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 112,34
   0005587/2024 0000246/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 112,34
   0007533/2024 0000245/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 112,34
   0008722/2024 0000244/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 112,34
   0007531/2024 0000243/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 112,34
   0008721/2024 0000242/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.057 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 112,34
   0005588/2024 0000225/2025 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 89,49
   0005589/2024 0000224/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 89,49
   0007536/2024 0000223/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 89,49
   0007534/2024 0000222/2025 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 89,49
   0007530/2024 0000221/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 89,49
   0008725/2024 0000220/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 89,49
   0008718/2024 0000219/2025 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM2.065 - MANUTENCAO PROG.BIBLIOTECAR$ 89,49
   0008720/2024 0000218/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANUT. CONVENIO P. MILITAR/MEIO AMBIENTR$ 89,49
         Total R$ 1.389,96
Total R$ 1.389,96
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 357,96 )
   0008724/2024 0010170/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINASR$ 89,49
   0008723/2024 0010166/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 178,98
   0008726/2024 0010165/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 89,49
         Total R$ 357,96
Total R$ 357,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 8.472,00 )
  10/02/2022900023/2022Compras e Outros ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a Internet, incluindo a manutencao preventiva, corretiva e substituicao de cabos danificados da rede da municipalidade, instalacao, ativacao, configuracao, fornecimento de equipamentVIGENTER$ 8.472,00
        Total R$ 8.472,00
Total R$ 8.472,00
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