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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vieiras - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 1.275.701,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 67.202,72 )
   0003632/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 7.188,00
   0003631/2025 Original001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 19.816,80
   0003630/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 16.943,72
   0003628/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 1.368,00
   0003627/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.628,00
   0003625/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA2.156 - PROGRAMA DEFESA CIVILR$ 1.278,00
   0003623/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 5.073,40
   0003622/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 8.326,80
   0003621/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 5.580,00
       Total R$ 67.202,72
Total R$ 67.202,72
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 104.935,64 )
   0002377/2025 Original001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 12.460,80
   0002376/2025 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTALR$ 14.560,00
   0002375/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 24.831,44
   0002374/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 28.846,40
   0002373/2025 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.420,00
   0002372/2025 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 20.817,00
       Total R$ 104.935,64
Total R$ 104.935,64
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 8.289,00 ) (Continua na próxima página)
   0004546/2023 Original004 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.056 - TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO/SUPERIORR$ 3.048,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 1.263.468,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 6.468,00 )
   0003632/2025 0000501/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.380,00
   0003632/2025 0000500/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0003621/2025 0000497/2026 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 1.860,00
   0003621/2025 0000496/2026 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 1.860,00
        Total R$ 6.468,00
Total R$ 6.468,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 11.410,80 )
   0003622/2025 0000499/2026 Original007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 6.958,80
   0003631/2025 0000498/2026 Original001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 1.380,00
   0003632/2025 0000380/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.692,00
   0003632/2025 0000379/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.380,00
        Total R$ 11.410,80
Total R$ 11.410,80
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 15.448,00 )
   0003627/2025 0000046/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.628,00
   0003630/2025 0000045/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 2.108,00
   0003630/2025 0000044/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0003628/2025 0000043/2026 Original001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRASR$ 1.368,00
   0003630/2025 0000042/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0003630/2025 0000041/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.784,00
   0003631/2025 0000040/2026 Original001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 2.912,00
   0003631/2025 0000039/2026 Original001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 2.912,00
        Total R$ 15.448,00
Total R$ 15.448,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 1.160.075,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 6.628,00 )
   0000044/2026 0001121/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0000045/2026 0001120/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 2.108,00
   0000042/2026 0001119/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0000041/2026 0001118/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.784,00
         Total R$ 6.628,00
Total R$ 6.628,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 31.325,20 ) (Continua na próxima página)
   0000501/2026 0001138/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.380,00
   0000500/2026 0001137/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIR$ 1.368,00
   0000498/2026 0001059/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA2.132 - TRANSP.ESCOLAR ENSINO BASICOR$ 1.380,00
   0000046/2026 0000988/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.628,00
   0004679/2025 0000987/2026 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 1.508,00
   0005074/2025 0000986/2026 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 840,00
   0007177/2025 0000985/2026 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURAR$ 1.368,00
   0005003/2025 0000984/2026 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 1.739,70
   0005363/2025 0000983/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA2.156 - PROGRAMA DEFESA CIVILR$ 639,00
   0004681/2025 0000982/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.628,00
   0004685/2025 0000981/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA2.156 - PROGRAMA DEFESA CIVILR$ 2.556,00
   0007185/2025 0000980/2026 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA DE OBRAS2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRASR$ 840,00
   0007186/2025 0000979/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA2.156 - PROGRAMA DEFESA CIVILR$ 1.278,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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