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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS ( Total R$ 403.519,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 15.520,00 ) |
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0001647/2024
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0002903/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 6.740,00 |
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0001651/2024
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0002902/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 4.140,00 |
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0001678/2024
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0002901/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 520,00 |
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0001660/2024
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0002900/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 4.120,00 |
| | | | | | | | Total R$ 15.520,00 Total R$ 15.520,00 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 3.535,00 ) |
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0001655/2024
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0002674/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.144 - CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS | R$ 2.920,00 |
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0001676/2024
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0002673/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 130,00 |
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0001675/2024
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0002670/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.142 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 485,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.535,00 Total R$ 3.535,00 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 75.046,13 ) (Continua na próxima página) |
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0007010/2023
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0002080/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS | 2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS | R$ 3.905,64 |
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0007127/2023
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0002079/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS | 2.077 - MANUT.ADMINISTRACAO SECRET.OBRAS | R$ 2.448,00 |
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0006880/2023
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0002078/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 007 - SECRET. AGRICULT/PEC/ABAST/M. AMBIENTE | 2.101 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA | R$ 15.070,00 |
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0007011/2023
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0002074/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | R$ 2.061,96 |
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0007005/2023
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0002073/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | R$ 3.023,72 |
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0002961/2023
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0002072/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.045 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. EDUCACAO | R$ 7.509,06 |
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0007126/2023
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0002071/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.054 - MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | R$ 3.776,00 |
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0001660/2023
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0002066/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 13.102,79 |
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0007006/2023
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0002065/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.108 - MANUT.ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGI | R$ 4.026,02 |